Talous pysyi tasapainossa
Saavutimme työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuodelle 2024 sovitut tavoitteet lähes täysimääräisesti. Ilmoitusten ja hakemusten määrät pysyivät korkeina. Hakemus- ja ilmoitusmaksuista saatavat tulot jäivät alle budjetoidun, mutta PRH:n talous on toistaiseksi tasapainossa.
Ennusteet lähivuosien talouskehitykselle kuitenkin näyttävät rahoitustilanteen vaikeutuvan.
Valtiontalouden säästöt ovat kohdistuneet myös PRH:n toimintamenoihin. Jatkuvasti kasvavat
vaatimukset palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi merkitsevät tarvetta järjestelmäinvestoinneille
sekä niiden myötä kasvaville ylläpitokustannuksille. Kaikkien investointitarpeiden rahoittaminen ei
ole mahdollista hakemuksista ja ilmoituksista nykyisin perittävillä maksuilla.
Vuonna 2024 tulot (sisältäen nettotuotot (54,1 miljoonaa euroa) ja valtion budjetista saatavat määrärahat (14,3 miljoonaa euroa) olivat yhteensä 68,4 miljoonaa euroa ja menot 58,7 miljoonaa euroa.
Rahoituksen rakenne
PRH on ns. nettobudjetoitu virasto. Tämä tarkoittaa, että suurin osa toimintakuluistamme katetaan maksuilla, joita perimme esimerkiksi ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä ja tietopalveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa PRH:lle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut kustannuksia vastaavasti.
PRH sai 3,2 miljoonaa euroa määrärahaa kattamaan yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä aiheutuvia menoja. Yhdistysasioiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon.
Määrärahoina saimme myös säätiövalvontaan 1,7 miljoonaa euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000 euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan 120 000 euroa.
Määrärahana oli käytössä myös tilintarkastusvalvonnan kattamiseen saatu 2,3 miljoonaa euroa ja yhtenäispatentin aiheuttamien tulonmenetysten kompensaatioon saatu 4,1 miljoonaa euroa. Kaupparekisterin toimintojen kehittämiseen saimme 2,8 miljoonaa euroa.
Yrityksen digitalous -hankkeeseen oli käytössä siirtomäärärahoina 1,4 miljoonaa euroa vuodelta 2022 ja 900 000 euroa vuodelta 2023.
Lisäksi PRH:lla oli käytössä edunsaajarekisterin rakentamiseen 2,6 miljoonaa euroa vuoden 2022 siirtomäärärahaa ja tuottavuuden edistämiseen 45 000 euroa.
Toiminnan tuotot ja kokonaiskulut
Tilikauden tuotot olivat 54,2 miljoonaa euroa ja noin kolme miljoonaa suuremmat kuin vuonna 2023.
Kokonaistuottojen kasvu johtui pääosin kaupparekisterin käsittelymaksujen korotuksista.
Toiminnan kokonaiskulut ilman poistoja olivat 59,4 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 1,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmin kasvoivat henkilöstökulut, jotka nousivat 900 000 eurolla. Palvelujen ostot pysyivät edellisvuoden tasolla.
Poistot kasvoivat edellisvuodesta, mikä johtuu lähinnä suurten investointiprojektien saamisesta päätökseen ja uusien järjestelmien aktivoinnista vuoden 2023 aikana. Poistot kasvoivat yritykset ja yhteisöt -tulosalueella 800 000 eurolla ja patentit ja tavaramerkit -tulosalueella 400 000 eurolla.
Tuottojen jakautuminen tulosalueittain 2024
Vuonna 2024 toiminnan tuotot olivat yhteensä 54,2 miljoonaa euroa, ja ne jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:
- Yritykset ja yhteisöt 32,81 miljoonaa
- Patentit ja tavaramerkit 21,16 miljoonaa
- Muut tulosalueet 0,21 miljoonaa.
Kulurakenne 2024
Vuonna 2024 kulut ilman poistoja olivat 59,4 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:- Henkilöstökulut 33,65 miljoonaa
- Palvelujen ostot 22,54 miljoonaa
- Vuokrat 2,35 miljoonaa
- Muut kulut 0,70 miljoonaa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,20 miljoonaa
Tase
PRH:n taseen erä Muut pitkävaikutteiset menot, yhteensä 26,2 miljoonaa euroa, liittyy toiminnassa tarvittaviin tietojärjestelmiin. Muista pitkävaikutteisista menoista 17,4 miljoonaa euroa koskee kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin järjestelmiä, 6,6 miljoonaa euroa patentti- ja tavaramerkkihakemusten käsittelyjärjestelmiä, 1,3 miljoonaa euroa tilauksenhallintajärjestelmää ja 600 000 euroa muita hallinnon järjestelmiä.
Investointeihin käytettiin 9,8 miljoonaa euroa, ja ne sisältyvät taseessa ennakkomaksuihin ja keskeneräisiin hankintoihin.
PRH:n momentilta käytettiin investointeihin 7,1 miljoonaa euroa. Lisäksi muilta PRH:n käytössä olevilta momenteilta rahoitettiin investointeja seuraavasti: rahanpesun torjuntaan 100 000 euroa, hallinnon digitalisaation kehittämiseen 1,4 miljoonaa euroa, reaaliaikatalouden kehittämiseen 250 000 euroa ja edunsaajarekisterin rakentamiseen 900 000 euroa.
Saadut ennakot koostuvat patenttiasiakkaiden varoista asiakastilillä. Saatujen ennakoiden määrä laski edellisvuodesta 740 000 euroa. Ennakoiden määrään vaikuttaa asiakkaiden talletusten ja nostojen ajoittuminen vuodenvaihteessa.
Siirtovelat vähenivät edellisvuodesta 250 000 miljoonaa euroa. Väheneminen johtui pääosin sisäisten siirtovelkojen vähenemisestä.